各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2008年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀，勇于創(chuàng)新，嚴(yán)于管理，超額完成了預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。
（一）著力攻堅(jiān)克難，收入跨越7億臺(tái)階
2008年，全縣完成財(cái)政總收入71200萬元，占年計(jì)劃的107.88％，比2007年（下同）凈增15120萬元，增長(zhǎng)26.96％。其中：地方一般預(yù)算收入完成46709萬元，占年計(jì)劃的108.28％，增長(zhǎng)25.61％；上劃“四稅”完成24491萬元，占年計(jì)劃的107.3％，增長(zhǎng)29.62％。按征收部門分：國(guó)稅局完成29091萬元（未含退庫(kù)收入），占年計(jì)劃的103.23％，增長(zhǎng)27.44％；地稅局完成18111萬元（未含代征的勞動(dòng)保險(xiǎn)金），占年計(jì)劃的106.04％，增長(zhǎng)33.63％；財(cái)政局完成23998萬元，占年計(jì)劃的115.71％，增長(zhǎng)21.82％。綜觀全年財(cái)稅入庫(kù)，主要有三個(gè)特點(diǎn)：一是進(jìn)度快。國(guó)、地、財(cái)三家財(cái)稅收入始終保持較快入庫(kù)態(tài)勢(shì)，均衡性好。二是增幅大?？傤~比上年凈增1.5億元以上，增長(zhǎng)26.96％，居全市前列。三是質(zhì)量?jī)?yōu)。稅收收入占總收入比重比上年提高近2個(gè)百分點(diǎn)；增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅等主體稅種增勢(shì)平穩(wěn)，分別增長(zhǎng)27.47％、25.73％、48.98％；非稅收入基本是可用財(cái)力。
2008年，受冰雪災(zāi)害、國(guó)際金融危機(jī)等不利因素影響，我縣煤鐵產(chǎn)業(yè)滯銷減產(chǎn)、部分企業(yè)停產(chǎn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)淡，財(cái)稅增長(zhǎng)的難度很大。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)稅部門和各執(zhí)收單位積極應(yīng)對(duì)，調(diào)整縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，完善稅情通報(bào)制度，改進(jìn)財(cái)稅入庫(kù)考核辦法，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門抓收的積極性。國(guó)稅局完善稽查考核和稅源管理互動(dòng)協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)稅收專項(xiàng)整治，查補(bǔ)稅收1100余萬元。地稅局繼續(xù)加強(qiáng)礦產(chǎn)資源、交通運(yùn)輸、建筑安裝等重點(diǎn)稅源征管，加大稅收稽查，查補(bǔ)稅款650余萬元。財(cái)政局和礦產(chǎn)資源稅費(fèi)辦、國(guó)土局緊密配合，著力推行礦產(chǎn)資源稅費(fèi)“一提一改一整一調(diào)”，加強(qiáng)土地儲(chǔ)備和出讓，改革政府統(tǒng)籌調(diào)節(jié)金征收辦法，著力挖掘增收潛力，財(cái)稅收入在困境中實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。
（二）堅(jiān)持理財(cái)為民，讓全民共享發(fā)展成果
2008年，在年初預(yù)算支出安排65600萬元的基礎(chǔ)上，年終根據(jù)財(cái)力超收情況，報(bào)縣第十五屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議同意，全年一般預(yù)算調(diào)整支出指標(biāo)為71139萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和帶帽追加，合計(jì)支出總指標(biāo)130800萬元。到年底決算，實(shí)際支出完成數(shù)107416萬元，占總指標(biāo)的82.12％，增長(zhǎng)45.77％。根據(jù)收入完成數(shù)和與上級(jí)財(cái)政初步結(jié)算情況，收支兩品，當(dāng)年預(yù)算結(jié)余20萬元。具體數(shù)據(jù)待市批復(fù)決算后再報(bào)告。2008年，財(cái)政工作積極統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助和本級(jí)財(cái)力，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，統(tǒng)籌“吃飯”與“建設(shè)”的關(guān)系，合理調(diào)度，突出重點(diǎn)，公共保障再上水平。
1、保障基本支出的能力提升。全年發(fā)放統(tǒng)發(fā)工資12872萬元，撥付津補(bǔ)貼補(bǔ)助6317萬元，提高了公職人員工資待遇保障水平。完成公共安全支出5463萬元，按政策標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)了公檢法司消防等單位公用經(jīng)費(fèi)，有力支持了檢察院“兩房”建設(shè)，加大了城關(guān)地區(qū)巡邏隊(duì)、司法援助等經(jīng)費(fèi)保障力度。年終安排解困資金746萬元，適當(dāng)紓緩了困難單位和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的運(yùn)轉(zhuǎn)壓力。
2、支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展的力度加大。一是積極支持文教事業(yè)。完成教育支出2.1億元，增長(zhǎng)41.69％，其中：義務(wù)教育保障新機(jī)制支出4077萬元，受惠學(xué)生12萬人次，新改建學(xué)校12所；撥付職業(yè)教育助學(xué)金190萬元，資助學(xué)生4235人次，爭(zhēng)取“普九”化債資金3659萬元（當(dāng)年到位1250萬元），啟動(dòng)了教育債務(wù)清償工作，其中安排鄉(xiāng)村及學(xué)校880萬元，多渠道籌資2000萬元，化解了縣直中學(xué)部分債務(wù)，保證了縣直中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完成文體與傳媒支出767萬元，增長(zhǎng)31.11％，進(jìn)一步推進(jìn)了鄉(xiāng)村大舞臺(tái)建設(shè)，改造了部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站，支持送戲、送電影下鄉(xiāng)和農(nóng)村書屋工程建設(shè)，繁榮了群眾文化生活。二是著力扶持公共衛(wèi)生事業(yè)。完成醫(yī)療衛(wèi)生支出7367萬元，增長(zhǎng)120.04％。其中：“新農(nóng)合”支出5022.7萬元，補(bǔ)償4.06萬人次；城鎮(zhèn)居民醫(yī)保支出319.3萬元，補(bǔ)償2.56萬人次，提高報(bào)銷比例，減輕了居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)。投入550萬元，新擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院16所，進(jìn)一步改善了農(nóng)村醫(yī)療條件。安排抗冰救災(zāi)、“三鹿”奶粉等突發(fā)事件應(yīng)急資金和災(zāi)后重建資金1000余萬元，及時(shí)為解危救困“雪中送炭”。完成計(jì)生支出1287萬元，增長(zhǎng)26.8％，超過省定人均7.22元的保障標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)扶127萬元，繼續(xù)推行計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助和獨(dú)生子女死亡傷殘家庭扶助制度。三是全力支持社會(huì)保障事業(yè)。完成社會(huì)保障和就業(yè)支出19851萬元，增長(zhǎng)49.02％。其中：城鄉(xiāng)低保支出2214萬元，救助2.15萬人次；五保戶補(bǔ)助支出429萬元，供養(yǎng)4705人；投入1090萬元，新建農(nóng)村安居房500戶、城市廉租房1.3萬平方米；消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所人員社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金老欠310萬元；落實(shí)再就業(yè)資金920萬元，社會(huì)保障覆蓋率進(jìn)一步提高。四是突出支持環(huán)境保護(hù)。完成環(huán)境保護(hù)支出1512萬元，增長(zhǎng)152％。節(jié)能減排投入630萬元，支持了海達(dá)化肥、酒江化工等廢水綜合治理。多渠道籌集資金，安排污染源普查和礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)1400萬元和城市污水處理廠建設(shè)啟動(dòng)資金797萬元，致力改善人居環(huán)境。
3、“三農(nóng)”發(fā)展投入大幅增長(zhǎng)。完成預(yù)算內(nèi)農(nóng)林水支出14014萬元，增長(zhǎng)109.32％，加上各級(jí)惠農(nóng)利農(nóng)資金，全年農(nóng)林水支出總計(jì)達(dá)到3.07億元。一是堅(jiān)持向鄉(xiāng)村傾斜。全年鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移支付總額較上年增加1500萬元以上，總額達(dá)到4395萬元，村級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均由1.5萬元提高到3萬元；安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成資金600萬元、年終解困305萬元；實(shí)施離任村主干補(bǔ)貼提標(biāo)，發(fā)放補(bǔ)貼金176萬元；投入300萬元，支持了87個(gè)村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。二是加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入。投入“暢通”工程等鄉(xiāng)村道路建設(shè)資金2713萬元，支持修筑鄉(xiāng)村水泥道路250多公里；投入“小農(nóng)水”、水庫(kù)除險(xiǎn)、特大防汛補(bǔ)助等水利建設(shè)資金3378萬元，支持病險(xiǎn)水庫(kù)、陂壩等工程治理，投入農(nóng)村安全飲水工程859萬元，解決2萬余人飲水難題，取消水費(fèi)安排支出410萬元，廣大農(nóng)民告別了繳交農(nóng)田灌溉水費(fèi)的歷史；投入188萬元，支持農(nóng)村沼氣建設(shè)；積極向上爭(zhēng)取農(nóng)綜開發(fā)、土地整理、標(biāo)準(zhǔn)良田改造等資金3321萬元，改造中低產(chǎn)田6.1萬畝，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件不斷改善。。三是全面落實(shí)惠農(nóng)資金發(fā)放。信息化發(fā)放糧油林豬等涉農(nóng)補(bǔ)貼19項(xiàng)，金額1.33億元，增加了農(nóng)民實(shí)惠。四是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入資金1304萬元，積極支持農(nóng)業(yè)科技推廣、糧食高產(chǎn)示范創(chuàng)建、農(nóng)民培訓(xùn)和農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)，獎(jiǎng)勵(lì)了一批生豬養(yǎng)殖、糧食種植大戶，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；爭(zhēng)取中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生豬、油茶項(xiàng)目資金500萬元，加強(qiáng)支農(nóng)資金整合，集中資金扶持了優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)范圍，增加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)配套，有序兌付“兩會(huì)存款”，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防御能力。
4、助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)工程建設(shè)資金成倍增加。多方籌集產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金9350多萬元（含農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等），其中：縣財(cái)政兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金540多萬元；注資500萬元支持中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，協(xié)助海達(dá)化肥等企業(yè)爭(zhēng)資融資4000萬元以上，助推實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全年縣財(cái)政安排重點(diǎn)工程支出14156萬元，加上上級(jí)撥入1997萬元和農(nóng)發(fā)行、開行、亞行融資7692萬元，總共投入重點(diǎn)工程支出23845萬元，比上年增加一倍以上，其中用于工業(yè)園5720萬元（不含園區(qū)土地收入），網(wǎng)朱公路2154萬元，衡炎高速安攸連接線1000萬元，防洪堤建設(shè)1571萬元，交通路、攸衡路改造550萬元，攸州大道一、二期配套965萬元，城東入口拓寬345萬元，消化歷年基建老欠1467萬元，為重點(diǎn)工程建設(shè)提供了有力的財(cái)力支持。
（三）從嚴(yán)規(guī)范管理，效率效益財(cái)政建設(shè)卓有成效
一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理有新舉措。實(shí)行新一輪縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，重新核定基數(shù)，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收入庫(kù)按月通報(bào)，促進(jìn)陽光理財(cái)。實(shí)施鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用改革，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行賬戶、票據(jù)和債務(wù)清理，利用信息化手段加強(qiáng)遠(yuǎn)程監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支行為。二是重點(diǎn)工程財(cái)務(wù)管理有新突破。實(shí)施重點(diǎn)工程會(huì)計(jì)集中核算制度，撤銷了20多家重點(diǎn)項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和銀行賬戶，從源頭加強(qiáng)重點(diǎn)工程資金管理和結(jié)算，有效遏制了不良財(cái)務(wù)行為。出臺(tái)基建評(píng)審辦法，建立了預(yù)決算復(fù)審制度，全年評(píng)審工程概預(yù)決算213項(xiàng)（次），審減造價(jià)3934萬元，審減率14.2％，其中單項(xiàng)工程審減資金量最多的為510萬元，審減率最高的達(dá)44％，有力控制了工程造價(jià)成本。三是國(guó)庫(kù)管理改革有新進(jìn)展。出臺(tái)了《預(yù)算支出指標(biāo)管理規(guī)程》、《財(cái)政資金撥付管理規(guī)程》，嚴(yán)格指標(biāo)和資金管理程序，健全內(nèi)部制衡機(jī)制。在10個(gè)單位開展了國(guó)庫(kù)集中支付“零余額”賬戶改革試點(diǎn)，完善支付網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)施支付和審核職能相分離，國(guó)庫(kù)集中支付改革實(shí)現(xiàn)新的轉(zhuǎn)變。四是財(cái)政監(jiān)督檢查有新加強(qiáng)。進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)秩序，建立新一輪小車定點(diǎn)維修和保險(xiǎn)制度，打破了少數(shù)商家壟斷聯(lián)盟，遏制了商業(yè)腐敗，恢復(fù)了定點(diǎn)供貨制度。全年完成采購(gòu)額1.25億元，節(jié)約資金1843萬元，資金綜合節(jié)約率12.9％；嚴(yán)格特批準(zhǔn)支，審減小車、外出學(xué)習(xí)考察、專項(xiàng)購(gòu)置等事項(xiàng)149項(xiàng)（次），金額426.5萬元；開展單位財(cái)務(wù)內(nèi)控、賬戶設(shè)置、津補(bǔ)貼發(fā)放等綜合檢查，組織“普九”化債、縣直教育、水費(fèi)取消等債務(wù)清理，抓好計(jì)生、社保、農(nóng)綜開發(fā)、惠農(nóng)資金等專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們應(yīng)清楚地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中存在的問題，突出表現(xiàn)為：一是增收后勁不強(qiáng)。主體產(chǎn)業(yè)尚待復(fù)蘇，一些新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目剛剛起步，收入增長(zhǎng)后勁不足。二是控支壓力仍大。一般消耗性支出仍然偏高，控支力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。三是制度執(zhí)行較難。國(guó)庫(kù)集中支付、重點(diǎn)工程會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)等制度執(zhí)行中還存在一些不和諧因素。四是債務(wù)包袱較重。縣直教育、基本建設(shè)及鄉(xiāng)村負(fù)債數(shù)額仍然較大，較大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍困擾預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。所有這些矛盾和問題，我們必須高度重視，在今后工作中切實(shí)加以研究和解決
二、2009年預(yù)算安排（草案）
2009年，是應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，實(shí)施“十一五”規(guī)劃、貫徹縣委“五年倍增、爭(zhēng)創(chuàng)一流”工作目標(biāo)的關(guān)鍵一年。財(cái)政工作伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，既迎來新的機(jī)遇，更面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從機(jī)遇來看，國(guó)家實(shí)施積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策，推行了一系列擴(kuò)內(nèi)需保增長(zhǎng)的重大舉措，有利于縣域經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展；從挑戰(zhàn)來看，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨緊，縣內(nèi)骨干企業(yè)和主要產(chǎn)業(yè)受創(chuàng)不景氣，以及增值稅轉(zhuǎn)型、收費(fèi)減項(xiàng)降標(biāo)等政策因素影響，財(cái)政增收前景不容樂觀。與此同時(shí)，保穩(wěn)定、爭(zhēng)項(xiàng)目、求發(fā)展、惠民生等增支因素很多，收支矛盾非常突出。
面對(duì)新形勢(shì)、新要求，確定2009年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，遵循公共財(cái)政取向，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，努力擴(kuò)辟財(cái)源，壯大收入規(guī)模，優(yōu)化支出安排，深化財(cái)政改革，嚴(yán)格依法理財(cái)，繼續(xù)推進(jìn)持續(xù)穩(wěn)健和效益效率財(cái)政建設(shè)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧協(xié)調(diào)發(fā)展。
根據(jù)這一指導(dǎo)思想，確定2009年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)是：總收入達(dá)到81880萬元，比2008年執(zhí)行數(shù)（下同）增加10680萬元，增長(zhǎng)15％。其中：地方一般預(yù)算收入52318萬元，增長(zhǎng)12％。根據(jù)收入的預(yù)期目標(biāo)算賬，加上預(yù)計(jì)上級(jí)正常轉(zhuǎn)移支付和補(bǔ)助資金26354萬元，減正常上解支出預(yù)計(jì)3872萬元（含四川災(zāi)區(qū)理縣對(duì)口支援），年初預(yù)算可安排財(cái)力74800萬元。支出安排的基本原則是“三增一控”，即：一是實(shí)事求是增加基本支出。將2008年津補(bǔ)貼補(bǔ)助基數(shù)計(jì)入單位預(yù)算基數(shù)，擴(kuò)大工資統(tǒng)發(fā)范圍，加大對(duì)文體、農(nóng)口、城建等二級(jí)事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支持，適當(dāng)增安部分專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)村正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，逐步實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)基本均等化。二是落實(shí)政策增加民生支出。繼續(xù)加大對(duì)教育、計(jì)生、衛(wèi)生、社保、“三農(nóng)”等投入，致力改善民生，增進(jìn)百姓福祉。三是突出重點(diǎn)增加發(fā)展支出。安排專門爭(zhēng)資引項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，整合財(cái)政資源，增加重點(diǎn)工程投入，加大融資力度，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是規(guī)范管理嚴(yán)控一般支出。進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格制度執(zhí)行，著力遏制濫支亂花行為，對(duì)會(huì)議、招待、小車、考察等一般消耗性支出全部實(shí)行“零增長(zhǎng)”，提高用財(cái)績(jī)效。主要支出安排（草案）如下：
（一）基本公共管理與服務(wù)支出9030萬元，比2008年預(yù)算數(shù)（下同）增加1905萬元。除津補(bǔ)貼補(bǔ)助外（下同），主要增加：一是安排“四大家”住房公積金補(bǔ)助和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助翹尾部分。二是根據(jù)工作需要，適當(dāng)加大部分機(jī)關(guān)單位經(jīng)費(fèi)保障力度，增安信訪維穩(wěn)、對(duì)外宣傳、突發(fā)事件應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，新增二次經(jīng)濟(jì)普查、駐村大學(xué)生工資、接待辦等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)510萬元。三是按人均8.61元的標(biāo)準(zhǔn)安排計(jì)生經(jīng)費(fèi)（逐年人均增加1.39元），落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶持、獨(dú)生子女傷殘、計(jì)生手術(shù)補(bǔ)助、關(guān)愛女孩、計(jì)生后遺癥補(bǔ)助等配套資金，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站建設(shè)。與此同時(shí)，按照壓縮一般性支出的要求，適當(dāng)降低財(cái)稅征收成本。
（二）公共安全支出4000萬元，增加545萬元。全面落實(shí)公檢法司消防等單位“收支兩條線”管理規(guī)定，將部門規(guī)費(fèi)收入、罰沒收入返還與上級(jí)專項(xiàng)定額補(bǔ)助收入捆綁使用，按政策標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)籌安排上述單位經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)安排公安基層所建設(shè)100萬元，增安城關(guān)巡防隊(duì)經(jīng)費(fèi)50萬元；繼續(xù)安排檢察院“兩房”建設(shè)100萬元，安排法院法律救助和賠償經(jīng)費(fèi)30萬元；按人均0.2元的政策標(biāo)準(zhǔn)安排普法經(jīng)費(fèi)15萬元，安排安置幫教和法律援助經(jīng)費(fèi)15萬元，進(jìn)一步推進(jìn)依法治縣工作。
（三）教育支出18580萬元，增加6380萬元。落實(shí)教育強(qiáng)縣決定，進(jìn)一步保障教職工待遇、改善辦學(xué)條件。一是按政策繼續(xù)足額安排新機(jī)制配套經(jīng)費(fèi)，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額提標(biāo)、中小學(xué)校舍維修改造、貧困生生活補(bǔ)助等各項(xiàng)資金。二是適當(dāng)提高教職工待遇，新增義務(wù)教育教職工住房公積金補(bǔ)助330萬元；班主任津貼標(biāo)準(zhǔn)翻一番，增加47萬元。三是按教師工資額的1.5％安排師訓(xùn)費(fèi)120萬元；安排職校學(xué)生助學(xué)金34萬元和人均1元職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)70萬元；增安民辦教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)20萬、名師名教名生專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)50萬元；多渠道籌措資金積極扶持縣直中學(xué)發(fā)展。四是安排寄宿制學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬元（加重點(diǎn)工程資金統(tǒng)籌安排和向上爭(zhēng)取專項(xiàng)補(bǔ)助，全年農(nóng)村學(xué)校建設(shè)投入將超過1000萬元）、教育化債配套資金500萬元。五是實(shí)施黨校干部培訓(xùn)免費(fèi)制，安排干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)80萬元。
（四）科學(xué)和文體支出1835萬元，增加445萬元。一是按不低于預(yù)算支出1.3％的政策規(guī)定，安排科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1055萬元（含扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展850萬元），比上年增加107萬元，增安科技考察信息交流、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技特派員經(jīng)費(fèi)；按全縣農(nóng)村人口人均0.5元標(biāo)準(zhǔn)，安排科普經(jīng)費(fèi)32萬元。二是適當(dāng)增加文體口二級(jí)單位人頭經(jīng)費(fèi)，提高工資保障水平。三是增安文物普查和保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，適當(dāng)增安鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)配套、村級(jí)廣播建設(shè)、電視臺(tái)和電臺(tái)公益欄目、農(nóng)村和社區(qū)文化管理等公益性文化支出，繼續(xù)安排鄉(xiāng)村大舞臺(tái)、送戲和電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)文化繁榮。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出8250萬元，增加840萬元。一是統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助和本級(jí)財(cái)力，足額安排社保和就業(yè)各項(xiàng)配套兜底資金，促進(jìn)民生政策落實(shí)。努力確保企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金再次調(diào)待、機(jī)關(guān)單位離退休人員工資、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套等資金到位。增安就業(yè)補(bǔ)助資金80萬元，促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)工作。實(shí)施優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助提標(biāo)。支持困難企業(yè)職工參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)。按逐年增加15％的要求安排城市居民最低生活保障資金175萬元。增安五保戶補(bǔ)助擴(kuò)面提標(biāo)39萬元。二是適當(dāng)增安資金支持殯葬、光榮院、殘疾人等社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展。三是積極推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。安排廉租房建設(shè)200萬元（加上級(jí)補(bǔ)助和重點(diǎn)工程統(tǒng)籌安排資金，全年投入將不低于500萬元），比上年翻一番以上，繼續(xù)安排農(nóng)村安居工程建設(shè)資金，繼續(xù)支持敬老院和福利院建設(shè)，盡力確保困難群體住有所居。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生支出1930萬元，增加225萬元。一是按照“新農(nóng)合”補(bǔ)助提標(biāo)的要求，縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助人平增加2元，增安配套資金120萬元。二是安排鄉(xiāng)村醫(yī)生、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)、衛(wèi)生監(jiān)督等項(xiàng)目配套資金100萬元，擴(kuò)大免疫接種經(jīng)費(fèi)70萬元，新增婚前免檢經(jīng)費(fèi)25萬元、120急救指揮中心經(jīng)費(fèi)40萬元，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)。三是增安疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，適當(dāng)提高城區(qū)公立醫(yī)院保障水平。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2000萬元，增加815萬元。一是加大對(duì)城管、環(huán)衛(wèi)、市政等建設(shè)局二級(jí)單位經(jīng)費(fèi)投入，保證基層單位正常工作需要。二是將工業(yè)園、城建投工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政正常預(yù)算，實(shí)行管理費(fèi)支出和項(xiàng)目支出預(yù)算分離。三是增安鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃和公共衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)400萬元，積極支持“三創(chuàng)四化”活動(dòng)和新農(nóng)村建設(shè)。
（八）農(nóng)林水事務(wù)支出2890萬元，增加515萬元。一是在加大基本支出保障的同時(shí)，增安農(nóng)業(yè)病蟲害測(cè)報(bào)及防治、農(nóng)機(jī)政策性減收、畜牧鄉(xiāng)村防疫員、土地流轉(zhuǎn)及承包經(jīng)營(yíng)權(quán)換證、氣象觀測(cè)站維護(hù)、移民辦、新農(nóng)村建設(shè)示范點(diǎn)、農(nóng)村“六站”改革等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，努力提升農(nóng)口單位經(jīng)費(fèi)保障水平。二是安排水管體制改革經(jīng)費(fèi)100萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入310萬元，合計(jì)410萬元，主要用于水管單位工資、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等基本支出，對(duì)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)自收水費(fèi)小灌區(qū)給予適當(dāng)補(bǔ)助；另將工程維護(hù)費(fèi)與水利建設(shè)補(bǔ)助捆綁安排，增安40萬元，總額達(dá)到150萬元。三是實(shí)施工資統(tǒng)發(fā)到位的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌林業(yè)規(guī)費(fèi)收入和辦案經(jīng)費(fèi)，安排森林防火50萬元，油茶產(chǎn)業(yè)100萬元，林權(quán)改革75萬元，積極扶持林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）工業(yè)商業(yè)交通等支出2295萬元，增加480萬元。一是增安相關(guān)單位基本保障經(jīng)費(fèi)，逐步解決因歷史遺留問題造成運(yùn)轉(zhuǎn)困難的狀況，增進(jìn)和諧穩(wěn)定。二是支持工商業(yè)發(fā)展，增安相關(guān)專項(xiàng)資金。鼓勵(lì)和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持企業(yè)發(fā)展，增安金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)資金40萬元；安排旅游規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元；支持“三百”工程發(fā)展，增安新型工業(yè)化考核、中小企業(yè)發(fā)展和企業(yè)技改等專項(xiàng)資金。三是完善交通基礎(chǔ)，促進(jìn)安全生產(chǎn)，繼續(xù)安排道路建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，適當(dāng)增加安全生產(chǎn)和尾庫(kù)礦治理資金，加大環(huán)保支持力度，繼續(xù)籌措資金加大礦區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理。
（十）鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移支付支出8800萬元，增加1200萬元。加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，進(jìn)一步增加一般性轉(zhuǎn)移支付。繼續(xù)提高村級(jí)（含社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障水平。完善離任村主干補(bǔ)助發(fā)放方式。進(jìn)一步嚴(yán)格縣鄉(xiāng)財(cái)政體制的執(zhí)行，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增安稅收分成獎(jiǎng)勵(lì)資金，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“造血”功能。
（十一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)工程建設(shè)支出9600萬元，增加2100萬元。切塊9600萬元，加科技、排污費(fèi)、油茶等拼盤資金、廉租房專項(xiàng)以及預(yù)外財(cái)力1000萬元及上年省市專項(xiàng)追加2000萬元，合計(jì)安排14200萬元，比上年增加3700萬元，預(yù)算內(nèi)同口徑增加4700萬元。擬安工業(yè)園3000萬元（含科技850萬元和排污費(fèi)50萬元）、城建工程3000萬元（含“三創(chuàng)四化”600萬元）、產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)及項(xiàng)目前期費(fèi)700萬元（含油茶100萬元）、還本付息2300萬元、其他5200萬元（含廉租房200萬元），盡力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目、重要工作和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大內(nèi)需促增長(zhǎng)。
三、堅(jiān)持依法理財(cái)推進(jìn)科學(xué)管理
努力完成2009年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
為確保圓滿完成2009年預(yù)算，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政管理的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化和信息化，著重抓好以下工作：
（一）貫徹積極財(cái)政政策，拉動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真研究以“國(guó)十條”為主要內(nèi)容的積極財(cái)政政策，堅(jiān)持從縣情出發(fā)，謀劃擴(kuò)內(nèi)需保增長(zhǎng)促發(fā)展的新舉措。一是認(rèn)真研究對(duì)省以下財(cái)政體制調(diào)整、增值稅轉(zhuǎn)型、燃油稅改革、農(nóng)村綜合改革等新政策，積極應(yīng)對(duì)，爭(zhēng)取在體制上獲得更大支持。二是瞄準(zhǔn)中央新增投資的主要方向和領(lǐng)域，主動(dòng)捕捉信息，做好財(cái)政相關(guān)工作，積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。三是突出支持園區(qū)建設(shè)，把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的有利時(shí)機(jī)，及時(shí)靈活運(yùn)用貼息、擔(dān)保、獎(jiǎng)勵(lì)、落實(shí)稅費(fèi)減免制度等手段，服務(wù)招商引資，支持企業(yè)落戶、技改和做強(qiáng)做大。四是加大財(cái)政融資力度，樹立“有多少事找多少錢”的融資理念，積極拓展農(nóng)發(fā)行、開行等信貸融資渠道，千方百計(jì)籌資支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目促產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促進(jìn)財(cái)政增收。
（二）強(qiáng)化精細(xì)征管手段，確保財(cái)稅均衡入庫(kù)。一是繼續(xù)完善稅收信息化征管措施，加強(qiáng)宏觀稅負(fù)和重點(diǎn)稅源研究，狠抓重點(diǎn)稅源監(jiān)控，強(qiáng)化重點(diǎn)工程、房地產(chǎn)和流動(dòng)性稅收管理，加大稽核檢查，嚴(yán)格依法治稅，科學(xué)管稅，力保顆粒歸倉(cāng)。二是繼續(xù)加強(qiáng)票據(jù)、賬戶和資金結(jié)算等基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化“收支兩條線”管理和政府統(tǒng)籌調(diào)節(jié)金的征收，改革辦案費(fèi)撥補(bǔ)辦法。三是繼續(xù)加強(qiáng)礦產(chǎn)資源稅費(fèi)統(tǒng)征，將石英石、纖維礦、花崗巖等納入統(tǒng)征范圍，合理調(diào)整塊煤和統(tǒng)煤征收標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)產(chǎn)煤區(qū)企業(yè)耗煤的稅費(fèi)征繳，調(diào)整站點(diǎn)布局，試行電子監(jiān)控，杜絕“跑冒滴漏”。四是繼續(xù)加大土地儲(chǔ)備和出讓力度，加強(qiáng)礦權(quán)、林權(quán)、公房和市場(chǎng)攤位等國(guó)有股權(quán)管理，規(guī)范收益分配，盤活資產(chǎn)資源，增加財(cái)政收入。
（三）牢樹“過緊日子”思想，嚴(yán)格財(cái)政支出監(jiān)管。要充分估計(jì)預(yù)算執(zhí)行平衡中的困難，從嚴(yán)從緊安排支出，嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行，區(qū)分輕重緩急，集中財(cái)力優(yōu)先確保重點(diǎn)支出。嚴(yán)格執(zhí)行津補(bǔ)貼制度規(guī)定，防止濫發(fā)亂補(bǔ)現(xiàn)象反彈。繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)特批準(zhǔn)支、公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)控制等增收節(jié)支制度，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，降低行政成本。進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)工程會(huì)計(jì)集中核算，拓展基建概預(yù)決算、政府采購(gòu)工作深度和廣度，積極開展績(jī)效評(píng)價(jià)。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，加強(qiáng)對(duì)教育、公安、國(guó)土等財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化涉農(nóng)、社保、衛(wèi)生等重點(diǎn)資金專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，著力開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打假，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格政府舉債審批制度，堅(jiān)決杜絕新增非建設(shè)性負(fù)債和違規(guī)舉債，切實(shí)把財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范在可控范圍內(nèi)，建設(shè)穩(wěn)健節(jié)約型財(cái)政。
（四）深化理財(cái)機(jī)制創(chuàng)新，完善公共財(cái)政體系。遵循公共財(cái)政取向，堅(jiān)持務(wù)實(shí)創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大改革成果。深化部門預(yù)算改革，試行專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)管理辦法，完善預(yù)算體系。深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步完善集中支付管理制度，擴(kuò)大“零余額”賬戶試點(diǎn)范圍，積極嘗試公務(wù)卡結(jié)算試點(diǎn)。深化農(nóng)村綜合改革，繼續(xù)做好“普九”債務(wù)化解工作，支持林權(quán)和土地流轉(zhuǎn)制度改革，全面加強(qiáng)鄉(xiāng)村財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)格按政策落實(shí)惠農(nóng)資金發(fā)放。進(jìn)一步加快信息化建設(shè)，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面，提高網(wǎng)絡(luò)實(shí)用功能，建立和完善覆蓋財(cái)政核心業(yè)務(wù)的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，提升依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。