――2012年2月8日在漢壽縣第十五屆人民代表大會第六次會議上
漢壽縣財政局局長 陳武俊
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算（草案），請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，面對國家宏觀調(diào)控趨緊及財政收支矛盾加劇的困境，漢壽財政在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，充分履行財政職能，全力組織財政收入，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入推進財政科學(xué)化精細化管理，較好地完成了縣十五屆人大五次會議和縣十五屆人大常委會第二十八次會議確定的各項工作任務(wù)。
全縣一般預(yù)算收入完成31145萬元，同比增加7811萬元，增長33.47%。其中，國稅完成2873萬元，同比增加976萬元，增長51.45%；地稅完成19322萬元，同比增加3962萬元，增長25.5%；財政完成8950萬元，同比增加2909萬元，增長48.15% 。
上劃中央收入完成12443萬元，同比增加3746萬元，增長43.07%；上劃省級收入完成4081萬元，同比增加879萬元，增長27.45%。
全縣財政總收入完成47669萬元，同比增加12436萬元，增長35.3%。
縣級一般預(yù)算收入 31145萬元，加上級補助收入55831.5萬元，減去其他支出、上解支出3662萬元后，可用財力為85214.5萬元。一般預(yù)算支出為84810.5萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出402萬元，當年結(jié)余2萬元。
上級專項收入合計92228.5萬元，按上級專項收入支出要求支出如下：一般公共服務(wù)支出1872萬元，國防支出30萬元，公共安全支出2217萬元，教育支出12899萬元，科學(xué)技術(shù)支出114萬元，文化體育與傳媒支出420萬元，社會保障和就業(yè)支出21676萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20924萬元，環(huán)境保護支出2118萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出328萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出17326萬元，交通運輸支出2027萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出1751萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3429萬元，金融監(jiān)管等事務(wù)支出241萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出85萬元，住房保障支出4546.5萬元，糧油物資和儲備事務(wù)支出223萬元，其他支出2萬元。
回顧2011年，我們主要做了以下五個方面的工作：
（一）以促項目強基礎(chǔ)為主線，全力推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。搶抓國家擴大內(nèi)需的政策機遇，充分發(fā)揮財政職能作用，千方百計擴大投入，夯實了經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。在支持園區(qū)建設(shè)發(fā)展方面。投入3000多萬元，完成了中聯(lián)大道、天星路、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)倒流坪安置小區(qū)、陽泰光伏電纜、鑫鷹鋼構(gòu)、金江水泥二期、桃花源北路征地補償?shù)仁畮讉€項目的建設(shè)，有效地提升了開發(fā)區(qū)發(fā)展?jié)摿?。在支持城?/span>建設(shè)發(fā)展方面。加強城投融資平臺建設(shè)，協(xié)助搞好銀行貸款，撥付建設(shè)資金8380萬元，加快推進了S205漢太一級公路建設(shè)，拓展了城市發(fā)展空間。推進污水管網(wǎng)建設(shè)，鋪設(shè)污水管網(wǎng)2.5公里，新增污水處理能力每天2萬噸。安排1000萬元用于縣城小街小巷改造、道路綠化、環(huán)衛(wèi)、垃圾一體化等城市建設(shè)和管理，進一步亮化美化了縣城。在支持企業(yè)發(fā)展方面。把扶持企業(yè)發(fā)展當作培植新的經(jīng)濟增長點重要途徑，建立了重點企業(yè)技術(shù)改造項目庫，幫助企業(yè)用好、用足、用活財稅扶持政策，積極向上爭取中小型企業(yè)發(fā)展專項資金439萬元。在支持擴大內(nèi)需方面。積極做好家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、摩托車下鄉(xiāng)等補貼兌付工作，全年兌付補貼資金3600萬元。落實石油價格改革補貼工作，兌付我縣漁業(yè)、城市公交、農(nóng)村道路客運、城市出租車、島際水路客運五大行業(yè)補貼資金1967萬元。在財源項目建設(shè)方面。實施財源建設(shè)資金扶持項目37個，安排優(yōu)惠政策扶持資金4260萬元，兌現(xiàn)2010年經(jīng)濟工作獎勵資金1429萬元，撥付拆遷補償及專項投入項目資金992萬元。
（二）以開展增收節(jié)支為主題，努力實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長。在組織收入方面。一是進一步密切財政、稅務(wù)、銀行之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系，按月評估分析財稅收入形勢，加強針對性、前瞻性調(diào)查研究，加大重點稅源的征收力度，努力挖掘了征收潛力。二是明確目標任務(wù)，嚴格工作責任，按照“旬保月、月保季、季保年”的指導(dǎo)思想，制定分月收入完成計劃，及時召開財稅收入調(diào)度會。三是嚴格執(zhí)行征繳掛鉤辦法，對收入欠進度的，按欠收比例扣減工作經(jīng)費和撥款。四是嚴格進行收入進度考核，對不按規(guī)定繳存非稅收入的單位，按照《非稅收入執(zhí)收工作責任制規(guī)定》進行處理，確保了全年目標任務(wù)的完成。在推行厲行節(jié)約方面。嚴格執(zhí)行財政預(yù)算，根據(jù)《關(guān)于從嚴控制各項經(jīng)費支出的通知》、《關(guān)于進一步強化工作責任認真貫徹落實厲行節(jié)約八項要求的通知》等文件要求，重點加強了全縣會議費、接待費、公務(wù)購車及運行費、出境出省學(xué)習(xí)考察費支出管理，從嚴控制支出口子，努力壓縮行政開支，確保了全縣“四費”支出規(guī)?？刂圃谀瓿醮_定的控制線內(nèi)。
（三）以保障和改善民生為根本，統(tǒng)籌兼顧促進社會和諧穩(wěn)定。一是全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。全年發(fā)放惠農(nóng)補貼資金1.86億元，其中發(fā)放良種補貼2093萬元、糧食直接補貼985萬元、農(nóng)資綜合直接補貼7447萬元。全年預(yù)算安排265萬元，推進了巖汪湖新農(nóng)村示范片、鎮(zhèn)村同治的建設(shè)任務(wù)。實施農(nóng)村安全飲水工程，完成投資1179萬元，解決飲水不安全人數(shù)2.48萬人。全面系統(tǒng)地落實各項農(nóng)業(yè)保險，有效地減少了自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的影響，降低了農(nóng)民所承擔的風險。大力推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程建設(shè)，爭取上級投資1697萬元，完成了一批區(qū)域骨干性、示范指導(dǎo)性項目，建成高標準農(nóng)田面積1.41萬畝，促進了新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。做好水庫移民后扶項目實施工作，全年共下?lián)芎蠓鲰椖抠Y金377萬元，修建改造了一批溢洪涵、實施一批山塘改造。推進農(nóng)村公路建設(shè)，撥付資金3500萬元，拉通斷頭路2條、改造危橋2座、硬化鄉(xiāng)村公路105公里，全縣交通更加便利。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年撥付預(yù)內(nèi)教育資金2.08億元，其中補助特困寄宿生生活費419萬元、教師繼續(xù)教育經(jīng)費134萬元、職業(yè)教育專項資金81萬元、民辦教育發(fā)展專項資金300萬元、學(xué)前教育發(fā)展資金400萬元等，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制進一步完善。大力實施校安工程，完成安全改造項目15個，新建校舍4.3萬平方米，受益學(xué)生達3.5萬人。推進合格制學(xué)校建設(shè)，建設(shè)合格制學(xué)校11所。三是全面推進各項社會保障工作。推進基本醫(yī)療擴面工作，參保單位達到670個，4.04萬名參保職工落實了基本醫(yī)療保障。配套1848萬元，對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)基本藥物零差率銷售進行了補助。配套297萬元，穩(wěn)步啟動了新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險工作，新增參保對象35.9萬人，實現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險全覆蓋。保障弱勢群體基本生活，積極爭取上級資金，及時支付各項社會保障資金，其中企業(yè)養(yǎng)老保險補助資金2.18億元，新農(nóng)合補助資金1.23億元，城鄉(xiāng)最低生活保障補助資金4362萬元、五保戶供養(yǎng)補貼725萬元。其中，城市低保人平月提高15元達到178元，農(nóng)村低保人平月提高8元達到78元，五保戶集中供養(yǎng)人平提高600元達到3000元。加強住房保障體系建設(shè)，配套1000萬元支持新建廉租房1033套，撥付棚戶區(qū)改造資金300萬元，發(fā)放租賃補貼310萬元。四是支持基層組織建設(shè)。大力推進鄉(xiāng)村組織辦公場所建設(shè)，配套610萬元，完成了14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)改造計劃，支持了225個村級組織活動場所建設(shè)。完善村級組織低限運轉(zhuǎn)機制，全年預(yù)算安排2820萬元，使行政村（社區(qū)居委會）低限運轉(zhuǎn)經(jīng)費標準由4萬元提高到5萬元，確保了基層組織正常運轉(zhuǎn)。五是確保為民辦實事支出。對省、市、縣各級政府涉及民生的為民辦實事項目，做好財政配套的測算與安排，堅持按進度撥付資金，確保了各級政府為民辦實事項目的順利實施。
（四）以創(chuàng)新體制機制為動力，深入推進財政各項改革。深入推進預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政監(jiān)督、績效評價“四位一體”的財政各項改革，不斷完善財政運行制度。在完善“省直管縣”財政體制改革方面，不斷理順省、市、縣財政關(guān)系，積極爭取省市財政的支持，“省直管縣”運行體制進一步順暢，盡最大努力保障了漢壽利益。在完善財政預(yù)算編制方面，將相關(guān)非稅收入全部納入了部門預(yù)算管理，為增強預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，今年在編制2012年財政預(yù)算時，除編好一般預(yù)算收支計劃、基金預(yù)算收支計劃、部門預(yù)算外，增編了專戶預(yù)算收支計劃，將非常年固定性的國土收入和國有資產(chǎn)經(jīng)營性收入進入年初預(yù)算籠子，至此，我縣財政所有收支將全方位納入縣人大的監(jiān)督視野，財政收支將會更加陽光。在完善國庫集中支付制度方面，著力完善了國庫單一賬戶體系，規(guī)范預(yù)算單位賬戶管理，基本實現(xiàn)了預(yù)算單位財政資金活動全部納入國庫單一賬戶體系，切實增強了財政資金管理的統(tǒng)一性、效率性和透明度，全年共支付預(yù)算資金6.13億元，其中直接支付5.62億元，占總支付額的92%。在推進農(nóng)村綜合改革方面，制定了《漢壽縣2011年一事一議財政獎補工作方案》，今年財政獎補覆蓋面將達到40%，積極向上申報了249個急需解決的項目，對87個驗收合格的項目撥付獎補資金583萬元；開展農(nóng)村義務(wù)教育其他債務(wù)化解工作，積極穩(wěn)妥地化解農(nóng)村義務(wù)教育其他債務(wù)1820萬元；積極推進公益性鄉(xiāng)村債務(wù)化解，摸清了債務(wù)底子，制定了化解鄉(xiāng)村干部墊交農(nóng)業(yè)兩稅債務(wù)工作方案，召開了全縣工作動員會，為下一步的債務(wù)化解打下了堅實的基礎(chǔ)。
（五）以強化管理規(guī)范為抓手，不斷提升財政科學(xué)管理水平。一是強化預(yù)算的編制執(zhí)行管理。推進預(yù)算編制科學(xué)精細管理，執(zhí)行基本支出定額定員標準，建立項目支出標準體系，實行績效管理與部門預(yù)算編制有機結(jié)合，提高了預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。加強預(yù)算支出執(zhí)行管理，堅持在縣人大批準預(yù)算框架內(nèi)，嚴格按照縣政府“錢隨事走、事從項目中來、項目經(jīng)過相關(guān)決策程序”的原則，通過嚴格預(yù)算下達和指標執(zhí)行、控制預(yù)算追加、加快支出進度等措施，提高了財政資金使用的效益。二是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政精細化管理。建立健全了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理制度，印發(fā)了《關(guān)于進一步強化“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理的若干規(guī)定》、《漢壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作實施方案》，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的資金監(jiān)管工作逐漸步入正軌。加強鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)下達消赤減債指令性計劃，并把制止新債、化解舊債列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所年度目標管理考核內(nèi)容。三是加強政府采購管理。認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》，著力抓好建設(shè)工程的政府采購和協(xié)議供貨定點采購，完成政府采購預(yù)算金額2.02億元，簽定政府采購合同金額1.84億元，同比增加2973萬元，增長19.3%，節(jié)約財政資金1839萬元。四是加強經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理。認真落實《漢壽縣經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對行政事業(yè)單位用于出租和經(jīng)營的國有資產(chǎn)、城市公用資產(chǎn)、企業(yè)國有資產(chǎn)等進行全面清理整頓，將所有行政事業(yè)單位對外出租、出借的國有資產(chǎn)，全部歸口到縣國資管理機構(gòu)統(tǒng)一監(jiān)管，對出租和經(jīng)營的收入統(tǒng)一繳入縣非稅局，實行收支兩條線管理，單位對經(jīng)營性資產(chǎn)收入為政府財政收入的理念逐漸形成。五是加強政府性債務(wù)管理。認真落實《漢壽縣政府性債務(wù)管理暫行辦法》，清理核實了全縣政府性債務(wù)底子，規(guī)范和啟動了政府性債務(wù)舉債程序，嚴禁單位不經(jīng)審批私自舉債，有效地控制了單位無計劃借債，并且對單位批準借入的資金，采取計劃申報、核定撥款的方式，進行事前、事中、事后的跟蹤監(jiān)督管理，遏制了一些單位超越財力盲目搞建設(shè)、亂購設(shè)備、甚至借錢搞運轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，有效地防范了政府性債務(wù)風險。六是嚴格執(zhí)行財政投資評審制度。全年共組織工程評審項目158項，評審金額4.07億元，審定金額3.54億元，審減金額5275萬元，節(jié)支增效成績明顯。七是加強財政監(jiān)督檢查。推進財政監(jiān)督長效管理機制建設(shè)，完善財政“大監(jiān)督”格局。加強對財政政策執(zhí)行、財政專項資金使用、財政內(nèi)部控制制度落實和會計信息質(zhì)量的監(jiān)督。鞏固黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理成效，組織開展社會團體、國有企業(yè)“小金庫”專項治理，建立健全防治“小金庫”長效機制，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律。
2011年我縣財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但也要清醒地看到，當前我縣財政工作仍存在一些不容忽視的矛盾和問題，主要是：一是財政收入結(jié)構(gòu)不夠合理，缺乏骨干稅源支撐和新生稅收增長點，財政收入增收空間有限，同時依托土地交易和房地產(chǎn)市場產(chǎn)生的稅收有不確定性，非稅收入也隨著收費項目的逐年減少而呈萎縮趨勢；二是為保障全縣經(jīng)濟社會“跨越式發(fā)展”，各方面支出需要對財力需求越來越高，剛性支出壓力巨大，財政收支矛盾越來越尖銳，預(yù)算平衡難度越來越大；三是財政管理力度不夠，預(yù)算編制欠完整，預(yù)算執(zhí)行沒有完全到位，基礎(chǔ)性工作有待加強，專項資金管理水平和使用效益有待進一步提高，政府采購監(jiān)管仍然存在薄弱環(huán)節(jié)等。對此，我們將高度重視，認真研究對策，積極探索前進，讓財政工作更好地服務(wù)于社會經(jīng)濟發(fā)展。
二、2012年財政預(yù)算（草案）
受當前國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、政策性減收、結(jié)構(gòu)性減稅、物價上漲等因素影響，2012年我縣財政收支矛盾仍將突出，預(yù)算平衡壓力將會進一步加劇。2012年，我縣預(yù)算編制的基本原則是：科學(xué)制訂收入計劃，提高收入質(zhì)量，增加可用財力；收支平衡，不打赤字預(yù)算；確保人員工資，確保正常運轉(zhuǎn)，確保硬性考核要求、剛性政策支出，先基本支出后項目支出，先重點項目后一般項目；厲行節(jié)約、從緊控制公務(wù)支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財政資金辦大事；統(tǒng)籌兼顧，統(tǒng)一標準，公平、公開、公正；綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細化預(yù)算、項目預(yù)算有機結(jié)合。
(一)一般預(yù)算收支計劃
1.預(yù)算收入計劃。2012年財政總收入為57582萬元,同比增加9913萬元，增長20.8%。其中：縣級一般預(yù)算收入35841萬元，同比增加4696萬元，增長15.08%。；上劃中央收入16652萬元，同比增加4209萬元，增長33.83%；上劃省收入5089萬元，同比增加1008萬元，增長24.7%?？h級預(yù)算收入具體到項目是：（1）國稅3985萬元，比上年增加1112萬元，增長38.71%，其中：增值稅3227萬元，比上年增加819萬元，增長34.01%，利息所得稅比上年減少7萬元，下降100%，企業(yè)所得稅758萬元，比上年增加300萬元，增長65.5%；（2）地稅22198萬元，比上年增加2876萬元，增長14.88%，其中：一般工商稅收18698萬元，比上年增加3246萬元，增長21.01%；兩小稅3500萬元，比上年減少370萬元，下降9.56%；（3）財政9658萬元，比上年增加708萬元,增長7.91%,其中：專項收入1160萬元，比上年增加40萬元,增長3.57%；行政性收費收入4578萬元，比上年增加747萬元,增長19.5%；罰沒收入2780萬元，比上年減少243萬元，下降8.04%;國有資本經(jīng)營收入491萬元，比上年增加164萬元,增長50.15%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入649萬元，與上年持平。
2.可用財力測算。縣級一般預(yù)算收入35841萬元，加上上級補助收入55922.5萬元(“省管縣”體制補助收入745萬元，增值稅返還1812萬元,所得稅返還560萬元,工資性轉(zhuǎn)移支付13650萬元,農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付3288萬元，取消農(nóng)業(yè)稅及特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付5168萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付20927萬元，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費316.5萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金6500萬元，洞庭湖區(qū)農(nóng)民負擔綜合改革轉(zhuǎn)移支付1900萬元，國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金965萬元，藥品監(jiān)督下放補助收入91萬元)，減上解支出3165.5萬元，測算出當年可用財力88598萬元。
3.政府預(yù)算人員及公用支出計劃。2012年共安排人員及公用經(jīng)費46286.21萬元。其中：
①在職人員工資。全額單位人員工資按人事部門核定的檔案工資額計算確定；差額單位人員工資按2011年決算差額人數(shù)及補助標準計算確定。2012年共安排在職人員工資15461.04萬元。
②津補貼。按財政供養(yǎng)人員和核定的標準計算確定。其中：在職人員按人年平15000元的標準測算工作性津貼、生活性補貼及績效工資；離休人員按人年平15000元的90%的標準測算生活性補貼；退休人員按人年平15000元的78%的標準測算生活性補貼。2012年共安排津補貼資金20100萬元。
③公務(wù)費。消防大隊按照在職人員人年平4萬元的標準計算確定，合同制消防員依照政策按人年平3萬元的標準計算確定；110處警人員按照人年平4萬元的標準計算確定；公、檢、法、交警、紀委按照在職人員人年平2.5萬元的標準計算確定；司法局機關(guān)按在職人員人年平2.2萬元的標準計算確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員按人年平8000元的標準計算確定；四大家按人年平2000元的標準計算確定；其他單位按人年平1000元的標準計算確定，公務(wù)費含單位工會經(jīng)費。2012年共安排公務(wù)費1959.5萬元，其中公檢法交警紀委司法消防1697.2萬，四大家及其他單位262.3萬。
④小車經(jīng)費。按上年負擔范圍結(jié)合實際情況，按照吉普車每臺每年6萬元、轎車每臺每年5萬元的標準計算確定。2012年列入預(yù)算負擔范圍的小車共37臺，共計194萬元。
⑤撫恤經(jīng)費。根據(jù)人事部門審核批準的撫恤對象人數(shù)和標準計算確定。2012年撫恤經(jīng)費發(fā)放對象905人，共計275.55萬元。
⑥離退休人員經(jīng)費。2012年安排養(yǎng)老保險費5600萬元，另安排差額離退休人員經(jīng)費66.4萬元，兩項共計安排5666.4萬元
⑦行政事業(yè)單位醫(yī)保經(jīng)費的測算。2012年財政安排醫(yī)保經(jīng)費2583.29萬元，其中：基本醫(yī)療保險按照工資額的6%測算為1045.44萬元(教育系統(tǒng)579.77萬元)；基本醫(yī)療保險按照津補貼總額的6%測算為500.76萬元（教育系統(tǒng)388.98萬元）；離休人員醫(yī)療費160.5萬元(教育系統(tǒng)61.5萬元)；二等乙級以上傷殘軍人醫(yī)療費171.6萬元；民政代管人員醫(yī)療費2.6萬元;企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保21.71萬元；企業(yè)退休人員醫(yī)保352.8萬元；三等傷殘軍人醫(yī)保16.51萬元；農(nóng)村保健退休人員醫(yī)保2.38萬元；企業(yè)離休干部配偶遺孀醫(yī)保3.92萬元；企業(yè)下崗轉(zhuǎn)業(yè)士官醫(yī)保12.07萬元，特殊人群藥費欠費50萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險243萬元。其中在專項支出中列1273.25萬元（教育系統(tǒng)醫(yī)保968.75萬元，教育系統(tǒng)離休人員醫(yī)療費61.5萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險243萬元），人員經(jīng)費中列1310.04萬元。
⑧住房公積金的測算。按上級文件要求，2012年按照工資額的7%測算住房公積金配套資金1219.68萬元。
⑨考慮到年中工資的調(diào)整，2012年安排工資預(yù)留100萬元。
4.政府預(yù)算專項支出計劃。2012年按照六個大類安排專項支出共計42311.79萬元，2011年度“滿意政府建設(shè)”先進單位工作經(jīng)費按高于同級預(yù)算單位經(jīng)費來安排。
①上級硬性配套、上級考核及“辦實事”項目等實事支出。2012年共安排上級硬性配套及“辦實事”項目等實事支出18474.56萬元。如：村級組織運轉(zhuǎn)、一事一議財政獎補、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)、化解鄉(xiāng)村干部墊交農(nóng)業(yè)兩稅債務(wù)、計生支出、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險縣級配套、企業(yè)養(yǎng)老保險、再就業(yè)資金縣級配套、農(nóng)村安全飲水、公共衛(wèi)生事業(yè)、教育支出、敬老院經(jīng)費、五保之家、城市最低生活保障、農(nóng)村最低生活保障、農(nóng)家書屋建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)縣級配套等，這一類資金完全按上級文件要求安排。
②社會經(jīng)濟發(fā)展支出。2012年共安排社會經(jīng)濟發(fā)展支出8794.68萬元。如“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加工貿(mào)易基金、文化旅游開發(fā)引導(dǎo)資金、工業(yè)推新、農(nóng)業(yè)發(fā)展基金、工業(yè)發(fā)展基金、安全發(fā)展基金、科技三項費用、財源建設(shè)基金、項目前期經(jīng)費、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)維護資金、公路建設(shè)、水利資金、人才開發(fā)專項資金等，這一類資金按照縣委縣政府的指示安排。
③上級文件規(guī)定、縣委縣政府決議支出項目。2012年共安排上級文件規(guī)定、縣委縣政府決議支出9353.42萬元。如“黨管武裝長效機制、傷殘軍人盲殘人士公交車優(yōu)惠補貼、老干待遇及老干事務(wù)、民政優(yōu)撫、環(huán)境監(jiān)測、重大動物疫病防治、氣象災(zāi)害預(yù)警、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全社會化管理工作經(jīng)費、普法培訓(xùn)考務(wù)費、環(huán)衛(wèi)所臨時人員養(yǎng)老保險、交通局企業(yè)養(yǎng)老保險等這些按上級及縣委、縣政府出臺的文件要求必須要支出的項目中，有規(guī)定考核項目金額的按考核金額安排，沒有規(guī)定具體金額的按會議紀要精神，酌情核定后安排。
④非稅收入成本及工作經(jīng)費。2012年共安排非稅收入成本及工作經(jīng)費5189.13萬元。2012年深化非稅收入納入預(yù)算管理，除公檢法交警司法紀委消防行政執(zhí)法局外，其他單位按照非稅收入計劃的20%安排工作經(jīng)費，超過部分政府與部門5：5分成。公檢法交警司法紀委行政執(zhí)法局的經(jīng)費保障按相關(guān)文件執(zhí)行,其行政性收費及罰沒收入全額上繳財政。
⑤預(yù)備費。根據(jù)預(yù)算法的規(guī)定“各級政府預(yù)算應(yīng)當按照本級政府預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費，用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害開支及其他難以預(yù)見的特殊開支”，2012年安排預(yù)備費500萬元。
(二)基金預(yù)算收支計劃
1.2012年基金預(yù)算收入。預(yù)算收入合計為7197萬元，分別為新型墻體材料、散裝水泥專項基金126萬元、育林基金163萬元、水利建設(shè)基金240萬元、殘疾人就業(yè)保障金110萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費600萬元、城市公用事業(yè)附加（污水處理費）400萬元、城市公用事業(yè)附加（電力附加）160萬元、國土基金5000萬元、廉租房和管理費收入58萬元、船舶港務(wù)費35萬元、渡口車輛通行費85萬元，其他政府性基金220萬元。
2．2012年基金預(yù)算支出。預(yù)算支出合計為7197萬元。
（三）單位部門預(yù)算
2012年，全縣80家一級預(yù)算單位納入部門預(yù)算編制范圍。預(yù)算收入合計79634萬元，預(yù)算支出合計79634萬元，其中基本支出52635萬元、專項支出26999萬元。
三、努力做好2012年財政工作
2012年全縣財政工作總體思路是：堅持科學(xué)發(fā)展觀，認真貫徹縣委、縣政府決策部署，落實積極財政政策，以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠三農(nóng)、保民生、強管理”為重點，發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)“工業(yè)強縣、城鎮(zhèn)興縣、旅游活縣、幸福漢壽”戰(zhàn)略，促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
為實現(xiàn)上述目標，2012年注重做好以下幾個方面工作：
（一）突出促發(fā)展。加大對上爭資力度，千方百計整合財政資金，支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。努力培植財源稅源，落實園區(qū)發(fā)展政策，重點支持以漢壽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為龍頭的工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極支持企業(yè)發(fā)展，努力爭取上級專項資金支持企業(yè)升級改造、技術(shù)更新。積極支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點支持發(fā)展金融信息、體育休閑、文化旅游、現(xiàn)代物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。積極支持城市建設(shè)，支持做大做強縣城投公司，幫助拓展融資渠道，盤活融資資金，突出支持城市重點項目建設(shè)，加快拉開縣城新區(qū)骨架。
（二）突出抓收入。積極組織協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，開展稅源調(diào)研和稅負分析，制定分月收入完成計劃，明確征收工作責任，狠抓稅收收入入庫。清理非稅收入項目，規(guī)范非稅收入秩序，合理下達非稅收入征收計劃，嚴格執(zhí)行《非稅收入執(zhí)收工作責任制規(guī)定》，建立健全對各收入征管部門收入的督導(dǎo)、考核及獎懲機制。
（三）突出惠民生。在保障人員經(jīng)費、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等基本公共支出需要的前提下，集中財力確保教育、社保、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等重點支出，努力讓人民群眾共享改革發(fā)展成果，提高人民群眾生活水平。加大對改制企業(yè)、城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭等困難群體的就業(yè)幫扶力度。支持新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險擴面工作，提高城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保供養(yǎng)標準，加大對低收入群體和特殊困難群體的幫扶救助力度。加強住房保障體系建設(shè)，支持建設(shè)廉租房和公租房，推進棚戶區(qū)、危舊住房和農(nóng)村危房改造。積極籌措資金，支持政府辦實事項目。
（四）突出順體制。完善“省直管縣”財政體制改革，進一步理順與省財政、市財政關(guān)系，使財政運行體制更加符合“省直管縣”的要求，切實維護我縣既得利益。抓好教育、衛(wèi)生和事業(yè)單位績效工資制度改革，積極爭取上級支持。深化農(nóng)村綜合改革，進一步完善鄉(xiāng)財縣管財政管理體制，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政和資金使用管理。深入推進鄉(xiāng)村公益性債務(wù)化解工作，著力化解農(nóng)村突出矛盾。貫徹落實“一事一議”財政獎補政策，認真規(guī)劃好村級公益事業(yè)一事一議財政獎補項目，制定符合我縣實際、體現(xiàn)區(qū)域特色的實施方案，抓緊項目的申報，加快項目建設(shè)進度，讓農(nóng)民早得實惠。不斷完善鄉(xiāng)村兩級組織運轉(zhuǎn)保障機制，確?；鶎咏M織正常運轉(zhuǎn)。
（五）突出強監(jiān)管。認真執(zhí)行財政預(yù)算，積極接受縣人大監(jiān)督，進一步提升預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。推進預(yù)算績效管理，將績效評價納入預(yù)算編制、執(zhí)行、管理各環(huán)節(jié)。強化國庫集中支付，著力完善國庫單一賬戶體系管理。進一步加強政府采購預(yù)算管理，完善政府采購招投標程序，抓好集中采購的擴面增量，加強政府采購網(wǎng)上公示，增強政府采購公信度。加大財政投資評審力度，進一步拓寬評審工作面，在提高評審質(zhì)量的基礎(chǔ)上進一步推進評審提速。強化國有資產(chǎn)管理，全面執(zhí)行行政事業(yè)單位辦公設(shè)施設(shè)備配置標準，加強經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)管，促進保值增值。加強政府性債務(wù)管理，強化融資資金監(jiān)管，嚴格融資資金使用審核，完善管債、償債機制，努力實現(xiàn)“融資、建設(shè)、經(jīng)營、償債”的良性循環(huán)。加大對財政收入、部門預(yù)算、專項資金使用等的監(jiān)督檢查力度，逐步形成財政監(jiān)督全覆蓋的“大監(jiān)督”格局。
（六）突出控支出。嚴控新增支出口子，確保年度預(yù)算平衡。認真落實省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的工作要求，嚴控非生產(chǎn)性支出，集中財政資金為縣域經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展辦大事。對會議支出、接待支出、車輛運行支出、學(xué)習(xí)考察支出等實行動態(tài)監(jiān)管，全面推行“四費公開”，嚴格落實“四費”控制指標，對縣直人均公用經(jīng)費支出水平前十位的單位實行重點監(jiān)管，切實降低行政運行成本。
各位代表，2012年我縣財政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們決心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行本次大會作出的決議，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督，堅定信心，提振精神，真抓實干，克難奮進，圓滿完成財政收支預(yù)算和各項工作任務(wù)，全力開創(chuàng)財政改革與發(fā)展的新局面！